根据市委统一部署，2020年5月12日至7月31日，市委第五巡察组对运城市审计局党组进行了巡察。2020年9月21日，市委第五巡察组向运城市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布：

　　一、党组及其班子成员的认识和态度

　　运城市审计局党组对巡察反馈意见高度重视，认为巡察组反馈的问题实事求是、准确全面，提出的要求客观中肯、符合实际，局党组虚心接受、全部认领，绝不回避问题、掩饰问题、淡化问题，并严格按照《中国共产党巡视工作条例》《山西省被巡视巡察党组织配合巡视巡察工作规定》，以即知即改、立行立改的工作态度，认真解决存在问题，切实做好整改工作。

　　为充分做好整改准备工作，运城市审计局党组成立了运城市审计局巡察反馈意见整改落实工作领导小组，3次召开专题会议研究巡察反馈意见和制定整改方案，细化“问题清单、责任清单、整改清单”，为巡察整改工作的开展打好了坚实基础。整改期间，认真组织召开了巡察整改动员部署会、领导班子专题民主生活会和2次巡察整改工作通报暨推进会，安排部署整改工作，压实整改责任，实行分类施治、专人负责、限时改进、定期督查，把落实整改作为改进工作作风、强化队伍建设、提升审计效能的实际行动。

　　二、问题整改的具体进展情况

　　结合市委巡察发现共性问题，梳理分解出48个具体问题，已整改到位44个，未整改到位4个。共印发文件9件、建章立制11项、完善制度18项。

　　（一）针对“贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神不够有力，审计监督推动治理体系和治理能力现代化担当不够”方面9个问题，具体整改落实情况如下：

　　1.关于“党组对中央审计工作有关精神关注不多、分析不足，审计监督服务国家治理体系和治理能力现代化的政治自觉不够高”问题的整改情况。

　　整改措施：一是印发了《运城市审计局关于加强政治机关建设的意见》，明确了局党组及相关科室的责任，进一步强化党对审计工作的领导。二是2020年10月30日局党组中心组学习会对习近平总书记在中央审计委员会会议上的讲话进行了专题研讨学习。三是组织开展了一次为期6天的集中培训学习，努力提升审计干部的政治站位和业务能力。

　　整改结果：已整改到位。

　　2.关于“中心组学习问题导向不够鲜明，结合工作不紧密，指导实践有差距”问题的整改情况。

　　整改措施：一是对年初制定的中心组学习计划进行了修改完善，增加了《习近平谈治国理政》、习近平总书记在全国两会期间发表的系列重要讲话等学习内容，加强了政治理论的学习。6月29日，我们召开党组会专题学习贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，并进行了研讨交流。9月1日专题研讨十九届四中全会精神和中央政治局第二十一次集体学习会精神，强化了理论研讨，促进政治学习与业务工作的融合。二是制定出台了中心组学习制度，明确了中心组学习的要求和要达到的目的，通过中心组学习切实提升指导审计工作的能力和水平。

　　整改结果：已整改到位。

　　3.关于“政府绩效审计仍未破题”问题的整改情况。

　　整改措施：2020年9月份以后，我局在个别审计项目中对政府绩效审计进行了探索，实现了政府绩效审计的初步破题。如：（1）在市住建局预算执行情况审计中，对红旗街雨污分流项目绩效情况进行了审计。（2）在永济市财政决算审计中，对永济市饮用水综合治理项目绩效情况进行了审计。2021年将继续妥善选择试点项目，积极开展政府绩效审计。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　4.关于“‘一审多项’‘一审多果’还未实现”问题的整改情况。

　　整改措施：在2020年8月至10月开展的全市医保基金审计中，坚持统筹融合的原则，精心谋划、周密部署、优化配置、整合项目，对涉及12个县（市）的审计项目每县只派出1个审计组，将医保基金、政策措施、财政决算、经济责任、自然资源、新增财政资金等6大类共43个审计项目进行统一组织，每个审计组一次进点完成3至5个审计项目。目前，各项审计已基本结束，达到了“一审多项”“一审多果”的目的和效果。

　　整改结果：已整改到位。

　　5.关于“‘审计等同于查账’的传统思维未彻底扭转，‘跳出账本搞审计’的理念还有待提升”问题的整改情况。

　　整改措施：一是在局机关设立了审计论坛，组织开展了审计业务经验交流，由史晓萍、景磊、王文立等业务能手对近年来获得优秀审计项目进行了公开讲评。二是组织全体人员集中学习习近平总书记在中央审计委员会第1、2、3次会议上的讲话、国务院关于加强审计工作的意见、省委书记楼阳生在全省审计工作会议上的讲话、省审计厅厅长陈磊在全省审计工作会议上的讲话精神，对全体人员进行大数据审计理念及计算机审计基础知识培训。三是自2019年起，不再安排单纯的财政财务收支审计项目，审计关注重点已向政策落实、绩效等转变。

　　整改结果：已整改到位。

　　6.关于“党组议事规则不完备”问题的整改情况。

　　整改措施：一是出台《中共运城市审计局党组工作规则》。二是厘清党组会、局务会、局长办公会、专题会议职能，区分各项会议的参会人员、目的、会议内容等。三是将重大采购事项、干部调整事项、重大财务支出按规定及时向有关部门报备。

　　整改结果：已整改到位。

　　7.关于“‘三重一大’制度执行不严格”问题的整改情况。

　　整改措施：健全完善《运城市审计局“三重一大”事项议事规则》《运城市审计局机关财务管理制度》并组织学习。

　　整改结果：已整改到位。

　　8.关于“意识形态工作责任制不健全”问题的整改情况。

　　整改措施：一是印发了《中共运城市审计局委员会关于加强意识形态工作责任制的实施意见》。二是12月邀请市直工委宣传部工作人员对干部职工就意识形态工作和新媒体运用进行授课。

　　整改结果：已整改到位。

　　9.关于“运用新媒体平台还不够到位”问题的整改情况。

　　整改措施：一是制定了《运城市审计局新媒体信息发布工作制度》。二是开通了自媒体账号“运城市审计局头条号”，已发布审计工作动态17条。三是通过网络、新媒体账号等关注群众反响强烈的问题，及时上报，例如我们今年开展的医保基金审计就是群众普遍关心的热点问题。四是在集中培训学习中开展了运用新媒体平台的能力培训。

　　整改结果：已整改到位。

　　（二）针对“贯彻落实全国审计机关年度工作要点不到位，审计监督的震慑、辐射效能发挥不明显”方面9个问题，具体整改落实情况如下：

　　10.关于“对县级审计机关审计业务领导不到位”问题的整改情况。

　　整改措施：一是建立市局领导对各县（市、区）审计局分工包联制度。二是8月份组织开展全市医保基金审计和各县政策措施落实审计，通过“以审代训”的方式提高各县（市、区）审计人员素质，提升了审计质量。三是9月份向13个县（市、区）审计局征集了下一年度全市统一组织审计项目计划的建议，并汇总上报省审计厅。四是11月3日至5日，组织各县审计局法规审理人员进行培训，并对医保基金审计项目进行集中审理。五是已向各县（市、区）审计局发放了市局组织编印的《审计业务制度汇编》，要求参照执行。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　11.关于“履行组织审计国有企业职责不到位”问题的整改情况。

　　整改措施：一是对市属国有企业进行了调查摸底，掌握了市属国有企业的数量、主管部门、经营状况等情况，澄清了底子，建立了审计对象台账。二是对历年重点国有企业审计情况进行了了解，建立了市属重点国有企业审计台账。三是已和市国资委、市财政进行了工作对接。四是组织了企业审计人员业务培训，提升了人员素质。五是制订了《运城市属国有企业审计规划（2021年-2025年）》。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　12.关于“内部审计工作不规范”问题的整改情况。

　　整改措施：一是2020年在市直行政、事业、国有企业单位开展了内审机构建设扩面工作并进行了调研、座谈交流。二是组织市直单位内审人员参加了省审计厅组织的各类内审培训。三是通过“以审代训”，组织了一次市直单位内审人员审计项目实践。四是完成了局机关2019年度财务收支情况审计。五是2021年3月份之前出台《运城市关于加强内部审计工作的实施意见》。

　　整改结果：未整改到位，2021年3月底前整改到位。

　　13.关于“作为主要负责部门，对联席会议的规范化运行谋划研究不足，2016年至今未召开过联席会议，与‘建立健全经济责任审计工作联席会议(简称联席会议)制度’的要求差距较大”问题的整改情况。

　　整改措施：一是收集整理省委审计委员会和省审计厅有关联席会议制度的资料，与省审计厅经济责任审计处沟通。二是结合省经济责任审计工作联席会议成员单位及有关人员名单，积极与市委组织部等相关部门就联席会议组成进行了初步沟通。三是参照《中央经济责任审计工作部际联席会议议事规则》和《中央经济责任审计工作部际联席会议办公室工作规则》，起草bodog官网,bodog88官网《经济责任审计工作联席会议议事规则》和《经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》等。

　　整改结果：未整改到位，2021年6月底前整改到位。

　　14.关于“局党组统筹谋划不足，既未制定审计全覆盖工作计划，也未建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，公共资金、国有资产和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖仍未实现”问题的整改情况。

　　整改措施：一是根据中央审计委员会《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》及省委审计委员会相关要求，结合我局实际，制定了《运城市审计局关于深入推进审计全覆盖工作计划》。二是建立健全领导干部经济责任、政府投资、国有企业等审计对象库。三是有关业务科室编制审计规划和年度审计项目计划建议。

　　整改结果：已整改到位。

　　15.关于“硬件落后。局党组对‘将金审三期（审计信息化系统建设项目的简称）纳入‘智慧运城’的大盘子’重视不够，存在‘等靠’思想，截至目前，机房、审计专网局域网及应用系统部署等硬件基础设施未取得实质性进展，金审三期工程仍停留在前期准备阶段”问题的整改情况。

　　整改措施：一是审计会商系统硬件全面提升改造项目已经竣工，于12月7日投入使用。二是规划审计数据分析室并机房改造提升项目，项目预算编制已上报市财政局，计划于2021年上半年完成。三是“金审三期”是由审计署自上而下统一部署，由于项目建设面临国产化新要求，审计署正在优化方案。目前我们正在积极与省审计厅对接，同时将“金审三期”纳入市行政审批局2021年信息化项目名单，为“金审三期”的实施打好基础。

　　整改结果：未整改到位，2021年6月底前完成审计数据分析室及机房改造项目。

　　16.关于“人才短缺。随着大数据时代的到来，审计人员的计算机水平以及大数据审计技术的应用不能适应新时代的发展”问题的整改情况。

　　整改措施：一是积极组织参加、开展各类大数据审计培训。2020年10月，7人报名参加省审计厅计算机审计初级知识培训；11月30日，牛永贵一级调研员一行7人参加省厅大数据学习培训；12月局机关组织全员额进行计算机审计基础知识培训。二是2021年人员招聘、遴选计划列入计算机技术专业。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　17.关于“领导干部经济责任审计对象数据库建设滞后”问题的整改情况。

　　整改措施：已建立领导干部经济责任审计对象数据库，并实行动态化管理。

　　整改结果：已整改到位。

　　18.关于“督促审计整改不到位”问题的整改情况。

　　整改措施：一是《中共运城市委审计委员会关于加强审计查出问题整改工作意见》于2020年3月5日经市委审计委员会第2次会议通过，并印发各县（市、区）审计委员会、人民政府、各开发区管委会、市直各有关单位。二是强化被审计单位整改主体责任，主要负责人是审计整改第一责任人的整改责任机制。三是建立健全党委领导、政府负责、人大监督、部门落实、审计督促、各有关单位协调配合的审计整改工作机制。四是建立审计组督促整改责任机制，明确审计组长为督促整改第一责任人，及时对被审计单位整改情况进行实质性检查，杜绝审计整改检查“二传手”现象。五是建立整改台账，实行对账销号。

　　整改结果：已整改到位。

　　（三）针对“贯彻落实全面从严治党部署力度不够，审计质效有待进一步提升”方面22个问题，具体整改落实情况如下：

　　19.关于“责任意识不够强。2017年以来，局党组出台的党风廉政建设和反腐败斗争任务分解内容高度雷同，无实质性内容，与党组成员工作分工区别不大；签订的党风廉政建设目标责任书与科室职能结合不紧，操作性不强”问题的整改情况。

　　整改措施：对2020年的党风廉政建设和反腐败斗争任务分解进行了完善，签订了党风廉政建设目标责任书。

　　整改结果：已整改到位。

　　20.关于“班子成员‘一岗双责’落实不到位”问题的整改情况。

　　整改措施：一是在巡察整改专题民主生活会召开前，对谈心谈话记录进行规范，并认真组织开展谈心谈话活动。二是严格落实每季度的谈心谈话活动，做好了活动记录。

　　整改结果：已整改到位。

　　21.关于“日常警示教育缺失”问题的整改情况。

　　整改措施：一是2020年每月的主题党日都安排有违纪违法案例学习和观看警示教育片。二是2020年两次组织机关人员到市廉政警示教育基地接受警示教育。三是2020年5月份已组织各科室进行了廉政风险排查，今后在重要时间节点、重点工作开展前均要进行廉政风险排查，形成常态化。

　　整改结果：已整改到位。

　　22.关于“贯彻落实中央八项规定精神不坚决”问题的整改情况。

　　整改措施：已出台电话费管理制度，停止电话费包干制度，实行电话费实报实销。

　　整改结果：已整改到位。

　　23.关于“调研工作存在形式主义、官僚主义倾向”问题的整改情况。

　　整改措施：一是通过召开巡察整改专题民主生活会，领导班子把调研中存在的形式主义、官僚主义问题作为一项重要内容开展了批评和自我批评。二是印发了《运城市审计局调查研究办法》。三是各局领导完成了一次专题调研。

　　整改结果：已整改到位。

　　24.关于“班子成员对审计现场的指导督导停留在‘进点去一次，中间问一次，最后看一次’的状态，满足于看材料、听汇报，调研情况不总结，意见建议操作性不强”问题的整改情况。

　　整改措施：印发了《关于加强班子成员督导审计现场的办法》，明确了局领导对审计现场的指导要求，规范了督导工作。

　　整改结果：已整改到位。

　　25.关于“签到制度只在中层以下干部中执行，班子成员未执行签到制度”问题的整改情况。

　　整改措施：2020年5月起，班子成员已执行签到制度。

　　整改结果：已整改到位。

　　26.关于“审计组廉政风险防控不到位”问题的整改情况。

　　整改措施：在修订《审计项目审核复核审理办法》时，将原制度制定的“审计报告征求意见后审理”，修改为分阶段审理，审理工作分别在审计报告征求意见前和结论性文书出具前进行，并对征求被审计单位意见前进行实质性审理。同时，对审计项目实行督导制，要求在审计期间，督导组从审计程序、审计进度、审计底稿、审计证据、问题定性、方案编制、调查了解记录、重要事项管理、中期汇报问题等方面对审计质量进行把控，并将党建、廉政、人事、保密、安全等各方面同步检查，加强党建引领和廉政风险点防控。督导情况在党组会通过后，下发各审计组及时纠偏，进一步提高审计人员主动防控廉政风险意识，2020年我们已对各类审计项目进行了三轮督导。

　　整改结果：已整改到位。

　　27.关于“投资审计‘一委了之’”问题的整改情况。

　　整改措施：加强对协审机构和协审人员的管理，印发了《运城市审计局关于社会中介机构参与政府投资项目审计的管理暂行办法》和《运城市审计局聘用专业技术人员参加审计的管理办法》，建立聘用专业技术人员专家库。

　　整改结果：已整改到位。

　　28.关于“违规向被审计单位转嫁中介审计费用”问题的整改情况。

　　整改措施：局党组已于2019年3月研究决定，从2019年4月开始，所有政府投资审计项目聘用中介机构的委托审计服务费全部由局机关支付。同年3月经批准，委托审计服务费已列入市本级财政预算。2019年至今我们实施的政府投资审计项目均按照结算办法，由局机关全额支付委托审计服务费。

　　整改结果：已整改到位。

　　29.关于“审计风险把控不足。近年来未对社会审计机构出具的审计报告进行过核查”问题的整改情况。

　　整改措施：结合审计项目我局已对此项工作做了安排，在盐湖区圣惠小学工程结算和规划十四小幼儿园及额外附属工程结算两个投资审计项目，对涉及的社会审计机构审计报告进行了核查。

　　整改结果：已整改到位。

　　30.关于“审计程序违规。个别审计组未按《审计法》规定的在实施审计前3个工作日送达审计通知书，审计通知书在审计组进点开始审计的次日才送达”问题的整改情况。

　　整改措施：在今年修订的《审计文书管理办法》中，对审计通知书办理程序进行了专门规定，并要求审计组严格执行审计法定程序。

　　整改结果：已整改到位。

　　31.关于“审计技术手段落后。对现场的审计还停留在目看尺量的阶段，对电子资料的收集仅仅是通过拍照获取，审计项目用时较长，如在2019年的雨污分流项目审计中，仅形成电子档案就耗费审计人员一周时间，占用了审计资源”问题的整改情况。

　　整改措施：在2020年的投资审计项目中，使用了执法记录仪、测距仪等仪器设备，并根据工作需要逐步增加配备相关仪器设备。

　　整改结果：已整改到位。

　　32.关于“审计发现问题的处理意见参照依据标准不一”问题的整改情况。

　　整改措施：一是要求组织行业审计时，牵头科室须统一问题定性和处理标准，做到同一类问题定性一致、处理意见一致。今年实施的5个公安局长经济责任审计和全市医保基金审计均由牵头科室联合法规审理科做出问题统一定性和处理标准，使审计执法更加规范。二是对实施的审计项目均进行法制审理。三是对审计项目召开审计业务会议审定，做到严格把关、定性准确、处理恰当。

　　整改结果：已整改到位。

　　33.关于“揭露和查处重大违纪违法问题中聚焦关键少数不足”问题的整改情况。

　　整改措施：今年，我局在项目审计中，不断加大审计执法力度，截至目前，向市委市政府提交审计专报11篇，均得到主要领导批示，向纪委监委及相关主管部门移送问题线索24起，均被受理，同时，我们还加大了对往年问题线索查办的督促力度，2019年移送的60起问题线索，经督促已办结48起，对400余人给予了党纪、政纪等处分，其中：涉及县处级干部8人,科级干部16人。

　　整改结果：已整改到位。

　　34.关于“审计项目精品意识不强。在2017-2019年实施的200多个审计项目中，市审计局仅3个项目申请过全国优秀审计项目”问题的整改情况。

　　整改措施：按照省审计厅优秀审计项目评选要求，每个地市每年原则上推荐1个市级审计项目和1个县级审计项目，参加省审计厅优秀项目评选，进而再推荐到审计署参加全国评选。近两年，我局十分重视优秀审计项目打造工作，每年均积极参加省厅优秀审计项目评选，2019年推荐的《市民政局2017年度预算执行及民政专项资金和2018年政策措施情况跟踪审计》和《临猗县本级2017年预算执行及其他财政收支情况审计》获得省厅优秀项目二等奖，2020年推荐的《一卡通惠农补贴资金专项审计项目》和《临猗县2019年预算执行审计项目》被省厅评为市级、县级一等奖，并代表山西省参加审计署优秀审计项目评选，分别获得审计署优秀审计项目一等奖和三等奖。

　　整改结果：已整改到位。

　　35.关于“为解决干部职工住房问题，建设的‘金审嘉苑’入住三年多，房屋产权证至今未办理，干部职工意见较大，存在信访隐患”问题的整改情况。

　　整改措施：“金审嘉苑”为团购房，房屋产权证未办理主要原因为开发商资金不足所致。局党组高度重视此问题，责成两名班子成员牵头，成立了局机关“金审嘉园房”屋产权证领导组、确定了牵头科室和联络人，协调住户、开发商及相关部门推进解决。在市解决不动产历史遗留问题工作领导组办公室“关于为2016年12月31日前投入使用，未办理房屋交易和不动产登记手续的国有建设用地上各类住房办理不动产登记手续”的公告下发后，2020年11月9日、11月18日两次召开推进会。目前经我局协调，开发商已将“金审嘉苑”地块由商业用地变更为商住用地申请提交市政务大厅待批。同时业主委员会章程已起草、人员已确定，内部程序已完成，正向有关部门报批。

　　整改结果：未整改到位，仍在持续推进中。

　　36.关于“大量差旅费报销存在附件要素不全、无出差审批单、外出交流学习未附邀请函或相关文件的情况”问题的整改情况。

　　整改措施：修订完善了《运城市审计局机关财务管理制度》，对报销流程和报销事项严格把控，保证报销事项的真实性、完整性、合规性。

　　整改结果：已整改到位。

　　37.关于“单位财务制度不健全，往来款长期挂账”问题的整改情况。

　　整改措施：2019年的往来账款已清理完毕。

　　整改结果：已整改到位。

　　38.关于“部分大额差旅费、办公费等支出使用现金结算，未使用公务卡或转账结算”问题的整改情况。

　　整改措施：审计人员全部开通公务卡，财务报销中严格执行现金管理办法，使用转账结算。

　　整改结果：已整改到位。

　　39.关于“派驻纪检监察组对审计局机关的财务检查流于形式，未形成任何正式材料，多以口头反馈要求审计局整改，日常监督效果打折扣，致部分大额资金违规支出”问题的整改情况。

　　整改措施：严格按照《运城市纪委监委日常监督检查实施办法（试行）》等日常监督工作规定，加强日常监督，突出监督重点特别是对“三重一大”决策事项的监督。

　　整改结果：已整改到位。

　　40.关于“机关纪委职能空转。局党组对机关纪委建设重视不够，2017年以来纪委书记驻村帮扶，纪委工作由一名党组成员负责，纪委副书记只作为局党组和派驻纪检组的‘传话筒’，机关纪委牵头的每年一次局机关内部审计监督难以正常开展”问题的整改情况。

　　整改措施：一是机关纪委书记驻村帮扶已于2018年5月撤回。二是由机关纪委牵头，内部审计指导科具体实施，完成了局机关2019年度财务收支情况审计。

　　整改结果：已整改到位。

　　（四）针对“贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实，队伍建设长远考虑不足”方面8个问题，具体整改落实情况如下：

　　41.关于“民主生活会政治性不强”问题的整改情况。

　　整改措施：2020年10月21日召开了巡察整改专题民主生活会，会前认真组织学习了《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，并严格按照要求进行了充分准备，会上各班子成员查找问题、剖析原因、制定措施，进行了深入的批评和自我批评。今后严格按照《若干规定》要求扎实开好民主生活会。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　42.关于“临时党支部作用发挥不充分”问题的整改情况。

　　对《外出审计组成立临时党支部实施办法》中“临时党支部的工作职责”进行了修改，细化、充实了临时党支部工作职责。今后，我局将继续通过工作实践，深入探索临时党支部作用发挥问题。

　　整改结果：已整改到位。

　　43.关于“对各民主党派和党外人士的思想沟通、政治引领工作力度不够”问题的整改情况。

　　整改措施：一是印发了《中共运城市审计局委员会关于与民主党派人士谈心谈话制度》。二是继续落实民主党派和党外人士跟班参加党内组织生活制度。

　　整改结果：已整改到位。

　　44.关于“党费收缴未设立专账，党费收缴和监管存在廉政风险”问题的整改情况。

　　整改措施：2020年6月已按照中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，建立了党费收缴专账，由机关党委工作人员专责记账。

　　整改结果：已整改到位。

　　45.关于“专业型、复合型人才缺乏”问题的整改情况。

　　整改措施：按照《运城市审计局2020年度干部教育培训计划》安排，有序推进、按时完成年度培训任务。根据现有人员情况，2021年计划招聘10名专业型工作人员。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　46.关于“年龄结构失调”问题的整改情况。

　　整改措施：2020年已招聘4名计算机、建筑工程专业的事业人员，年龄均在30岁以下。根据人员空编情况，计划到2025年，以公开招聘、选调、遴选等形式再引进20名专业化年轻人才。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　47.关于“人员监督管理不到位”问题的整改情况。

　　整改措施：进一步加强了人员管理力度，下发了关于请销假、因公外出等事宜的规定通知，明确了科室的主体责任及处理要求，强化了制度的约束力，提高了人员的执行力。

　　整改结果：已整改到位，长期坚持。

　　48.关于“单位人员混编混岗严重”问题的整改情况。

　　整改措施：根据市委编办要求，结合事业单位改革工作，市财政局转隶人员已明确职责和岗位。

　　整改结果：已整改到位。

　　三、需要继续整改的事项和措施

　　（一）关于“内部审计工作不规范。内部审计表率作用发挥不够，近年来，局机关内部审计仅进行过一次，对市直各部门的内审工作指导督导职能缺失”问题的整改措施。

　　2021年3月份之前出台《运城市关于加强内部审计工作的实施意见》，进一步加强市直各部门内部审计工作，发挥内部审计在经济社会发展中的服务与保障作用。

　　（二）关于“作为主要负责部门，对联席会议的规范化运行谋划研究不足，2016年至今未召开过联席会议，与‘建立健全经济责任审计工作联席会议(简称联席会议)制度’的要求差距较大”问题的整改措施。

　　参照《中央经济责任审计工作部际联席会议议事规则》和《中央经济责任审计工作部际联席会议办公室工作规则》，已完成bodog官网,bodog88官网《经济责任审计工作联席会议议事规则》和《经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》起草工作，经市委审计委员会会议通过后，组织召开联席会议。2021年6月底前整改到位。

　　（三）关于“硬件落后。局党组对‘将金审三期（审计信息化系统建设项目的简称）纳入‘智慧运城’的大盘子’重视不够，存在‘等靠’思想，截至目前，机房、审计专网局域网及应用系统部署等硬件基础设施未取得实质性进展，金审三期工程仍停留在前期准备阶段”问题的整改措施。

　　2021年上半年完成审计数据分析室及机房改造提升项目。“金审三期”是由审计署自上而下统一部署，由于项目建设面临国产化新要求，审计署正在优化方案。我局将继续积极与省审计厅对接，同时将“金审三期”纳入市行政审批局2021年信息化项目名单，为“金审三期”的实施打好基础，争取2021年启动项目建设，2022年上半年完成。

　　（四）关于“为解决干部职工住房问题，建设的‘金审嘉苑’入住三年多，房屋产权证至今未办理，干部职工意见较大，存在信访隐患”问题的整改措施。

　　张卫宏、牛永贵二位党组成员负责，办公室、机关党委、工会等部门组成工作专班，加大工作力度，继续与安邑办事处沟通成立物业管理委员会事宜，待成立后以物业管理委员会为主体，市审计局协调物业管理委员会、开发商、政府职能部门，找准症结，用足政策，持续推进。

　　以上是运城市审计局党组落实市委第五巡察组反馈意见整改工作情况，欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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　　中共运城市审计局党组

　　2020年12月29日